2585-3758-SE25Recepción conforme
ADQ. INSUMOS QUIMICOS DIMAO ORD N° 2102025 LSV IMA DESDE 2585-37-LE25
- Total
- $12.935.300
- Neto
- $10.870.000
- Impuestos
- $2.065.300
MERCADERÍA DEBE SER ENTREGADA CON GUÍA DE DESPACHO, UNA VEZ RECEPCIONADO CONFORME DEBE ENTREGAR FACTURA. SI ESTA ES ELECTRÓNICA ENVIAR A FACTURABODEGA@MUNICIPALIDADARICA.CL HORARIO ENTREGA EN BODEGA MUNICIPAL RENATO ROCCA Nº 1585,ARICA : LUNES A JUEVES DE 09:00 A 13:00 HRS. Y DE 15:00 A 16:30 HRS., VIERNES DE 09:00 A 13:00 HRS. Y DE 15:00 A 16:00 HRS. FONOS: 432380325-432380327 NO SE ACEPTAN ACUERDOS COMPLEMENTARIOS POSTERIORES A ESTA ORDEN DE COMPRA. UNIDAD SOLICITANTE : SECCIÓN DE MANTENIMIENTO - DIMAO REF INTERNA : CRISTIAN CAMPOS FLORES FONO CONTACTO : 432380959 EMAIL : CRISTIAN.CAMPOS.FLORES@MUNICIPALIDADARICA.CL FONO GESTIÓN FACTURAS: 432380278 - 432380617 EMAIL MAIKOL.PACHECO@MUNICIPALIDADARICA.CL
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