2585-3758-SE25Recepción conforme

ADQ. INSUMOS QUIMICOS DIMAO ORD N° 2102025 LSV IMA DESDE 2585-37-LE25

Total
$12.935.300
Neto
$10.870.000
Impuestos
$2.065.300
Descripción

MERCADERÍA DEBE SER ENTREGADA CON GUÍA DE DESPACHO, UNA VEZ RECEPCIONADO CONFORME DEBE ENTREGAR FACTURA. SI ESTA ES ELECTRÓNICA ENVIAR A FACTURABODEGA@MUNICIPALIDADARICA.CL HORARIO ENTREGA EN BODEGA MUNICIPAL RENATO ROCCA Nº 1585,ARICA : LUNES A JUEVES DE 09:00 A 13:00 HRS. Y DE 15:00 A 16:30 HRS., VIERNES DE 09:00 A 13:00 HRS. Y DE 15:00 A 16:00 HRS. FONOS: 432380325-432380327 NO SE ACEPTAN ACUERDOS COMPLEMENTARIOS POSTERIORES A ESTA ORDEN DE COMPRA. UNIDAD SOLICITANTE : SECCIÓN DE MANTENIMIENTO - DIMAO REF INTERNA : CRISTIAN CAMPOS FLORES FONO CONTACTO : 432380959 EMAIL : CRISTIAN.CAMPOS.FLORES@MUNICIPALIDADARICA.CL FONO GESTIÓN FACTURAS: 432380278 - 432380617 EMAIL MAIKOL.PACHECO@MUNICIPALIDADARICA.CL

Proceso
  1. Creación
    17-06-2025
  2. Envío a proveedor
    18-06-2025
  3. Aceptación
    20-06-2025