2585-374-AG26Aceptada

SERVICIO DE ARRIENDO CAMION PLUMA, DIPRESEH, ORD N° 262/2026, LSV, IMA, compra ágil: 2585-372-COT26

Total
$5.949.992
Neto
$4.999.993
Impuestos
$949.999
Descripción

ENTREGAR FACTURA EN ADQUISICIONES, BERNARDO O'HIGGINS N° 749, ARICA, SI ESTA ES ELECTRÓNICA ENVIAR A: FACTURA.SERVICIOS@MUNICIPALIDADARICA.CL OFICINA CONTACTO : DIPRESEH CONTACTO : MAURICIO ARIAS FONO : 432380118 EMAIL : MAURICIO.ARIAS@MUNICIPALIDADARICA.CL FONO GESTIÓN FACTURAS: 432380278 – 432380617 EMAIL MAIKOL.PACHECO@MUNICIPALIDADARICA.CL EL PLAZO DE ENTREGA COMENZARÁ A REGIR DESPUÉS DE LAS 24 HRS DE ENVIADA LA ORDEN DE COMPRA SE EVALUARÁ EL COMPORTAMIENTO CONTRACTUAL DEL PROVEEDOR.

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE ARICA
Proveedor
Jose Orlando76.950.459-1
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    07-05-2026
  2. Envío a proveedor
    08-05-2026
  3. Aceptación
    08-05-2026