2585-3676-AG25Recepción conforme

ADQ. BANQUETERIA, ORD.643/2025, SEGURIDAD PUBLICA- DIPRESE, IMA, GMH Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2585-561-COT25

Total
$399.840
Neto
$336.000
Impuestos
$63.840
Descripción

ADJUDICACION COMPRA AGIL MERCADERÍA DEBE SER ENTREGADA CON GUÍA DE DESPACHO, UNA VEZ RECEPCIONADO CONFORME DEBE ENTREGAR FACTURA. SI ESTA ES ELECTRÓNICA ENVIAR A FACTURABODEGA@MUNICIPALIDADARICA.CL HORARIO ENTREGA EN BODEGA MUNICIPAL RENATO ROCCA Nº 1585,ARICA : LUNES A JUEVES DE 09:00 A 13:00 HRS. Y DE 15:00 A 16:30 HRS., VIERNES DE 09:00 A 13:00 HRS. Y DE 15:00 A 16:00 HRS. FONOS: 432380325-432380327 NO SE ACEPTAN ACUERDOS COMPLEMENTARIOS POSTERIORES A ESTA ORDEN DE COMPRA. UNIDAD SOLICITANTE : DIPRESEH REF INTERNA : MORYN MUENA FONO CONTACTO : 432380118 EMAIL : MORUN.MUENA@MUNICIPALIDADARICA.CL FONO GESTIÓN FACTURAS: 432380278 - 432380617 EMAIL MAIKOL.PACHECO@MUNICIPALIDADARICA.CL EL PLAZO DE ENTREGA COMENZARÁ A REGIR DESPUÉS DE LAS 24 HRS DE ENVIADA LA ORDEN DE COMPRA.

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE ARICA
Proveedor
ALEX MAURICIO ARANEDA URIBE14.384.459-5
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    02-06-2025
  2. Envío a proveedor
    03-06-2025
  3. Aceptación
    03-06-2025