ADQ. SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTOS, “DIA DE LA MADRE” DE ACUERDO A MEMO.N°192/2026, PARA GABINETE, CBA, IMA

2585-55-LE26 EL PAGO SE EFECTUARÁ A 30 DÍAS, CONTRA RECEPCIÓN CONFORME Y ACEPTACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA. NO SE ACEPTAN ACUERDOS COMPLEMENTARIOS POSTERIORES A ESTA ORDEN DE COMPRA. EL SERVICIO DEBERÁ SER PRESTADO PREVIA COORDINACIÓN CON LA UNIDAD REQUIRENTE. UNA VEZ RECEPCIONADO Y CONFORME EL SERVICIO, SE DEBERÁ ENVIAR LA FACTURA AL CORREO ELECTRÓNICO: factura.servicios@municipalidadarica.cl UNIDAD REQUIRIENTE: GABINETE NOMBRE: KARLA GOMEZ CORREA FONO: 432380679 EMAIL: KARLA.GOMEZ@MUNICIPALIDADARICA.CL FONO GESTIÓN FACTURAS: 432380317 - 432380278 EMAIL: MAIKOL.PACHECO@MUNICIPALIDADARICA