2585-360-AG26Recepción conforme

ADQ. MATERIALES PARA REPARACION, ORD N° 1649, DIDECO, NNR, IMA. COMPRA AGIL 2585-364-COT26

Total
$456.948
Neto
$383.990
Impuestos
$72.958
Descripción

Producto debe ser entregado con guía de despacho, una vez recepcionado conforme debe entregar factura. Si esta es electrónica enviar a facturabodega@municipalidadarica.cl, horario entrega en bodega municipal Renato Rocca Nº 1585, Arica: lunes a jueves de 09:00 a 13:00 hrs. y de 15:00 a 16:30 hrs., viernes de 09:00 a 13:00 hrs. y de 15:00 a 16:00 hrs. fonos: 58-2206325-6327. No se aceptan acuerdos complementarios posteriores a esta orden de compra. UNIDAD REQUIRIENTE: DIDECO - CENTRO MUNICIPAL CALLE REF.INTERNA: RICARDO AGUILERA LUENGO CORREO: ricardo.aguilera@municipalidadarica.cl TELÉFONO: 432380653 FACTURA TRATAR CON SR. MAIKOL PACHECO MIÑO TELÉFONO PAGOS: 432380317 CORREO: maikol.pacheco@municipalidadarica.cl El plazo de entrega comenzará a regir después de las 24 hrs. De enviada la Orden de Compra

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE ARICA
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    05-05-2026, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    08-05-2026, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    14-05-2026, 12:00 a. m.