2585-331-AG26Aceptada

ADQ. SERVICIO DE MOVILIZACION, ORD. N° 376/2026 DIPRESEH, IMA, SRR, PROVIENE DE compra ágil: 2585-315-COT26

Total
$1.440.000
Neto
$1.440.000
Impuestos
$0
Descripción

EL SERVICIO DEBE SER ENTREGADO O PRESTADO PREVIA COORDINACION CON GABRIEL OLGUIN , UNA VEZ RECEPCIONADO CONFORME EL SERVICIO SE DEBE ENVIAR FACTURA AL CORREO ELECTRÓNICO: factura.servicios@municipalidadarica.cl OFICINA CONTACTO: DIPRESEH CONTACTO: GABRIEL OLGUIN FONO: 432380118 MAIL: compras.dipreseh@municipalidadarica.cl FONO GESTIÓN FACTURAS: 432380317 o 432380617 MAIL MAIKOL.PACHECO@MUNICIPALIDADARICA.CL o ENVIAR DATOS DE TRANSFERENCIA BANCARIA ADJUNTO A LA FACTURA DE NO CUMPLIRSE CON LO ESTIPULADO Y EL PLAZO DE ENTREGA EN LA ORDEN DE COMPRA, EL MUNICIPIO PODRÁ DAR TERMINO ANTICIPADO DE CONTRATO Y/O NOTIFICAR A DIRECCION DE COMPRAS.

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE ARICA
Proveedor
OSCAR MAURICIO ARCE HUERTA14.337.665-6
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    27-04-2026, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    28-04-2026, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    29-04-2026, 12:00 a. m.