2585-329-AG26Recepción conforme

ADQ. PASAJES AÉREOS, ARI-MALLOA-ARI, D.A. N°4521, SECRET. IMA, CRC Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2585-355-COT26

Total
$334.200
Neto
$334.200
Impuestos
$0
Descripción

EL SERVICIO DEBE ENTREGARSE SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LA ORDEN DE COMPRA N°2585-329-AG26. UNA VEZ RECEPCIONADO CONFORME DEBE EMITIR Y ENTREGAR FACTURA, SI ES ELECTRÓNICA ENVIAR A factura.servicios@municipalidadarica.cl FECHA Y LUGAR SUJETA A MODIFICACION PREVIAMENTE COORDINADO ENTRE LAS PARTES (CASO DE FUERZA MAYOR). Oficina de contacto: SECRETARÍA MUNICIPAL REF INTERNA: ANDREA SOUMASTRE ROLDAN. FONO CONTACTO: +56962963249 EMAIL: ANDREA.SOUMASTRE@municipalidadarica.cl Fono Gestión facturas: 582206278 – 582386617 Email maikol.pacheco@municipalidadarica.cl

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE ARICA
Proveedor
AGENCIA MARKAMOS VIAJES SPA78.210.325-3
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    27-04-2026
  2. Envío a proveedor
    27-04-2026
  3. Aceptación
    27-04-2026