2585-313-SE16Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2585-803-L115

Total: $3.055.396
Neto: $2.567.560
Impuestos: $487.836

Descripción

ADQ.MAT.ELECTRICOS,MM.DAO N°825-826-827-828/2015,LSV,IMA DESDE 2585-803-L115 PLAZO DE ENTREGA 28/03/16, FLETE INCLUIDO, FORMA DE PAGO 30 DÍAS CONTRA FACTURA, RECEPCIÓN CONFORME Y ACEPTACIÓN DE ESTA ORDEN EN 24 HORAS (Art.63-R Ley 19.886). PRODUCTOS DEBE

Partes

Organismo comprador: I MUNICIPALIDAD DE ARICA
Proveedor: Ferrol Ltda.76.267.765-2
Licitación de origen: 2585-803-L115

Proceso

Creación
02-03-2016, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
07-03-2016, 12:00 a. m.
Aceptación
08-03-2016, 12:00 a. m.