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2585-297-CM26Recepción conforme

ADQ DE MATERIALES DE OFICINA,DIRECCION DE TURISMO ,ORD N°58,REC,IMA, Orden de Compra: 2585-297-CM26

Total
$1.574.535
Neto
$1.323.139
Impuestos
$251.396
Descripción

ENVIAR FACTURA,A FACTURABODEGA@MUNICIPALIDADARICA.CL,ENTREGA, LUNES A JUEVES DE 08:30 A 14:00,TARDE DE 15:00 HRS.A 17:30.VIERNES DE 08:30 A 16:30 HRS. FONOS: 43238098 NO SE ACEPTAN ACUERDOS COMPLEMENTARIOS POSTERIORES ,CONTACTO,:DIRECCION DE TURISMO,DIEG

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE ARICA
Proveedor
DIMERC S A96.670.840-9
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    21-04-2026, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    21-04-2026, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    27-04-2026, 12:00 a. m.