2585-283-AG26Aceptada

ADQ. SERVICIO DE TRANSPORTE, ORD. N° 1222, DIDECO, NNR, IMA. COMPRA AGIL 2585-259-COT26

Total
$1.200.000
Neto
$1.200.000
Impuestos
$0
Descripción

EL SERVICIO DEBE ENTREGARSE SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LA COMPRA AGIL 2585-259-COT26. FORMA DE PAGO 30 DÍAS CONTRA RECEPCIÓN CONFORME Y ACEPTACIÓN DE ESTA ORDEN EN 24 HORAS (Art.63-R Ley 19.886). UNA VEZ RECEPCIONADO CONFORME DEBE EMITIR Y ENTREGAR FACTURA, SI ES ELECTRÓNICA ENVIAR A factura.servicios@municipalidadarica.cl UNIDAD REQUIRIENTE: DIDECO - OMIL REF.INTERNA: GREGORIO MENDOZA CHURA CORREO: gregorio.mendoza@municipalidadarica.cl TELÉFONO: 432380683 FACTURA TRATAR CON SR. MAIKOL PACHECO MIÑO TELÉFONO PAGOS: 432380317 CORREO: maikol.pacheco@municipalidadarica.cl FECHA, HORA Y LUGAR SUJETA A MODIFICACION PREVIAMENTE COORDINADO ENTRE LAS PARTES (CASO DE FUERZA MAYOR).

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE ARICA
Proveedor
TRANSPORTES ALAN LOPEZ SPA77.481.889-8
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    15-04-2026
  2. Envío a proveedor
    17-04-2026
  3. Aceptación
    19-04-2026