Crear cuenta gratis
2585-239-SE23Recepción conforme

ADQ.COLACIONES VERANO DEPORTIVO DA.1610 JER ORDEN DE COMPRA DESDE 2585-36-LE23

Total
$10.829.000
Neto
$9.100.000
Impuestos
$1.729.000
Descripción

FECHA DE ENTREGA: 25, 26, 27, 28 DE FEBRERO Y 4 DE MARZO DEL 2023 HORA Y LUGAR SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTO ENTREGAR FACTURA EN ADQUISICIONES, SANGRA Nº 350, ARICA, SI ESTA ES ELECTRÓNICA ENVIAR A: FACTURA.SERVICIOS@MUNICIPALIDADARICA.CL OFICINA CONTACTO : OFICINA DE DEPORTES - DIDECO CONTACTO : RAUL SEGOVIA FONO : 582382343 EMAIL : RAUL.SEGOVIA@MUNICIPALIDADARICA.CL FONO GESTIÓN FACTURAS: 582206278 – 582386617 EMAIL LUIS.AYAVIRE@MUNICIPALIDADARICA.CL

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE ARICA
Proveedor
GENOVEVA ESTER76.519.158-0
Licitación de origen
2585-36-LE23
Proceso
  1. Creación
    23-02-2023
  2. Envío a proveedor
    24-02-2023
  3. Aceptación
    03-04-2023