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2585-2313-SE15Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2585-759-L115

Total
$567.690
Neto
$477.050
Impuestos
$90.640
Descripción

ADQ. MATERIALES DE OFICINA, MEMO.DAF, PERSONAL Nº776/15, BFL, IMA DESDE 2585-759-L115 - PLAZO DE ENTREGA 11/01/16, FLETE INCLUIDO, FORMA DE PAGO 30 DÍAS CONTRA FACTURA, RECEPCIÓN CONFORME Y ACEPTACIÓN DE ESTA ORDEN EN 24 HORAS (Art.63-R Ley 19.886). PRODU

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE ARICA
Proveedor
Tecnicomp52.001.926-k
Licitación de origen
2585-759-L115
Proceso
  1. Creación
    29-12-2015
  2. Envío a proveedor
    29-12-2015
  3. Aceptación
    29-12-2015