2585-2284-SE15Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2585-742-L115

Total: $2.532.939
Neto: $2.128.520
Impuestos: $404.419

Descripción

ADQ.DE REFLECTORES,MM.DAO N°740-741-742/2015,LSV,IMA DESDE 2585-742-L115 PLAZO DE ENTREGA 19/01/16, FLETE INCLUIDO, FORMA DE PAGO 30 DÍAS CONTRA FACTURA, RECEPCIÓN CONFORME Y ACEPTACIÓN DE ESTA ORDEN EN 24 HORAS (Art.63-R Ley 19.886). PRODUCTOS DEBEN SE

Partes

Organismo comprador: I MUNICIPALIDAD DE ARICA
Proveedor: Ferrol Ltda.76.267.765-2
Licitación de origen: 2585-742-L115

Proceso

Creación
22-12-2015, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
04-01-2016, 12:00 a. m.
Aceptación
04-01-2016, 12:00 a. m.