Crear cuenta gratis
2585-2055-SE16Aceptada

ADQ.MATERIAL ELÉCTRICO,DAO,MM N° 286-312/16,LSV,IMA

Total
$2.233.854
Neto
$1.877.188
Impuestos
$356.666
Descripción

CONTRIBUYENTE OBLIGADO A EMITIR FACTURA ELECTRÓNICA. GIRO: MUNICIPALIDADES. PLAZO DE ENTREGA 23/12/16, FLETE INCLUIDO, FORMA DE PAGO 30 DÍAS CONTRA FACTURA, RECEPCIÓN CONFORME Y ACEPTACIÓN DE ESTA ORDEN EN 24 HORAS (Art.63-R Ley 19.886). MERCADERÍA DEB

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE ARICA
Proveedor
Ingenieria en Iluminación Lumilux Limitada76.139.508-4
Licitación de origen
2585-369-L116
Proceso
  1. Creación
    30-11-2016
  2. Envío a proveedor
    15-12-2016
  3. Aceptación
    20-12-2016