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2585-2055-SE11Enviada a proveedor

ORDEN DE COMPRA DESDE 2585-952-L111

Total
$106.148
Neto
$89.200
Impuestos
$16.948
Descripción

Insumos para Taller Soldadura de camiones,Memo 488 D.A.O./IPM DESDE 2585-952-L111

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE ARICA
Proveedor
Carlos Javier Aguilera Molina10.757.221-k
Licitación de origen
2585-952-L111
Proceso
  1. Creación
    01-08-2011
  2. Envío a proveedor
    01-08-2011