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2585-2029-SE15Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2585-737-R115

Total
$2.563.485
Neto
$2.154.189
Impuestos
$409.296
Descripción

ADQ.MATERIALES DE OFICINA Y TONER, MEMO.DAF PERSONAL Nº 727, BFL, IMA DESDE 2585-737-R115 - PLAZO DE ENTREGA 24/11/15, FLETE INCLUIDO, FORMA DE PAGO 30 DÍAS CONTRA FACTURA, RECEPCIÓN CONFORME Y ACEPTACIÓN DE ESTA ORDEN EN 24 HORAS (Art.63-R Ley 19.886).

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE ARICA
Proveedor
ISOGRAPHIC9.707.149-7
Licitación de origen
2585-737-R115
Proceso
  1. Creación
    16-11-2015
  2. Envío a proveedor
    17-11-2015
  3. Aceptación
    18-11-2015