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2585-2016-SE12Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2585-1134-L112

Total
$203.442
Neto
$170.960
Impuestos
$32.482
Descripción

Materiales eléctricos reparación Taller de Pintura de Tránsito,Memo 712 D.A.O. DESDE 2585-1134-L112

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE ARICA
Proveedor
FERROJOYA LTDA76.199.922-2
Licitación de origen
2585-1134-L112
Proceso
  1. Creación
    06-08-2012
  2. Envío a proveedor
    06-08-2012
  3. Aceptación
    07-08-2012