2585-201-AG26Recepción conforme

SERVICIO MANTENCIÓN A PUENTE GRUA, DIMAO, ORD N° 143/2026, compra ágil: 2585-155-COT26

Total
$4.831.400
Neto
$4.060.000
Impuestos
$771.400
Descripción

ENTREGAR FACTURA EN ADQUISICIONES, BERNARDO O'HIGGINS N° 749, ARICA, SI ESTA ES ELECTRÓNICA ENVIAR A: FACTURA.SERVICIOS@MUNICIPALIDADARICA.CL OFICINA CONTACTO : TALLER MECANICO - DIMAO CONTACTO : HUGO ARAYA FONO : 432380419 EMAIL : HUGO.ARAYA@MUNICIPALIDADARICA.CL FONO GESTIÓN FACTURAS: 432380278 – 432380617 EMAIL MAIKOL.PACHECO@MUNICIPALIDADARICA.CL EL PLAZO DE ENTREGA COMENZARÁ A REGIR DESPUÉS DE LAS 24 HRS DE ENVIADA LA ORDEN DE COMPRA SE EVALUARÁ EL COMPORTAMIENTO CONTRACTUAL DEL PROVEEDOR.

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE ARICA
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    24-03-2026
  2. Envío a proveedor
    31-03-2026
  3. Aceptación
    08-04-2026