2585-2-SE26Recepción conforme

ADQ. DE EQUIPAMIENTO CCTV, DE ACUERDO A ORD. N°1312/2025, PARA DIRECCIÓN SEGURIDAD PÚBLICA, CBA, IMA

Total
$8.947.233
Neto
$7.518.683
Impuestos
$1.428.550
Descripción

2585-119-LE25 EL PAGO SE EFECTUARÁ A 30 DÍAS, CONTRA RECEPCIÓN CONFORME Y ACEPTACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA. NO SE ACEPTAN ACUERDOS COMPLEMENTARIOS POSTERIORES A ESTA ORDEN DE COMPRA. EL PLAZO DE ENTREGA COMENZARA A REGIR DESPUES DE 24 HORAS DE ENVIADA LA ORDEN DE COMPRA. CONTACTO UTF: CONTACTO: MAURICIO ARIAS MENDOZA FONO: 432380399 EMAIL: MAURICIO.ASRIAS@MUNICIPALIDADARICA.CL ENTREGAR PRODUCTO CON GUIA DE DESPACHO, EN RENATO ROCCA # 1585 ARICA. HORARIO: LUNES A JUEVES 8:30 a 14:00 y 15:00 17:30, VIERNES DE 08:30 a 13:00 y 15:00 a 16:30. ENVIAR FACTURA, FACTURABODEGA@MUNICIPALIDADARICA.CL: FONO BODEGA, 58-2206325, 2206327. FONO GESTIÓN FACTURAS: 432380317 - 432380278 EMAIL: MAIKOL.PACHECO@MUNICIPALIDADARICA

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE ARICA
Proveedor
ASESORIAS SALAZAR ALVARADO SPA76.522.407-1
Licitación de origen
2585-119-LE25
Proceso
  1. Creación
    02-01-2026
  2. Envío a proveedor
    06-01-2026
  3. Aceptación
    09-01-2026