2585-1925-AG24Recepción conforme

ADQ. DE ESTACIÓN DE TRABAJO, DOM, MEMO N° 51, EMB., IMA. a compra ágil: 2585-1711-COT24

Total
$560.000
Neto
$470.588
Impuestos
$89.412
Descripción

PAGO 30 DIAS CONTRA RECEPCIÓN CONFORME Y ACEPATACIÓN DE ESTA ORDEN DE COMPRA EN 24 HOAS (ART. 63-R LEY 19.886) ENTREGAR PRODUCTOS CON GUÍA, UNA VEZ RECEPCIONADO CONFORME DEBE ENVIAR FACTURA. A FACTURABODEGA@MUNICIPALIDADARICA.CL HORARIO DE BODEGA ENTREGA EN RENATO ROCCA #1585 ARICA. LUNES A JUEVES DE 09:00 A 13:00 HRS. Y DE 15:00 A 16:30 HRS., VIERNES DE 09:00 A 13:00 HRS. Y DE 15:00 A 16:00 HRS. NO SE ACEPTAN ACUERDOS COMPLEMENTARIOS POSTERIORES A ESTA ORDEN DE COMPRA. ADQ. DE ESTACIÓN DE TRABAJO CONTACTO: CLAUDIA ALFARO CASTILLO FONO: +56 432380911 MAIL: direccióndeobras@municipalidadarica.cl FONO GESTIÓN FACTURAS: 582206317, MAIL LUIS.AYAVIRE@MUNICIPALIDADARICA.CL El plazo ofertado inicia según el Art. N°6 del Reglamento de Compras Públicas, 24hrs después de notificado, No desde la aceptación de la orden de compra. (Material puesto en Bodega).

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE ARICA
Proveedor
ANA CELIA NOVERO nan3.294.724-7
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    06-12-2024
  2. Envío a proveedor
    09-12-2024
  3. Aceptación
    10-12-2024