2585-1894-SE24Recepción conforme

ADQ. TARJETAS DE PVC MOSQUETON PARA CREDENCIALES Y CINTAS PARA IMPRESORA I.T. N°71 DIDI CVG IMA DESDE 2585-307-LE24

Total
$7.500.220
Neto
$6.302.706
Impuestos
$1.197.514
Descripción

FORMA DE PAGO 30 DÍAS CONTRA RECEPCIÓN CONFORME Y ACEPTACIÓN DE ESTA ORDEN EN 24 HORAS (Art.63-R Ley 19.886). MERCADERÍA DEBE ENTREGARSE CON GUÍA DE DESPACHO EN BODEGA MUNICIPAL, UNA VEZ RECEPCIONADO CONFORME DEBE EMITIR Y ENVIAR FACTURA ELECTRÓNICA AL CORREO facturabodega@municipalidadarica.cl HORARIO DE BODEGA MUNICIPAL: LUNES A JUEVES DE 09:00 A 13:00 HRS. Y DE 15:00 A 16:30 HRS., VIERNES HASTA LAS 16:00 HRS., TELÉFONOS: 582206325-6327. UNIDAD SOLICITANTE: DIDI CONTACTO: FERNANDO BRAVO ROMERO FONO CONTACTO: 582206053 EMAIL : fernando.bravo@municipalidadarica.cl FONO GESTIÓN FACTURAS: 582206271 MAIL: LUIS.AYAVIRE@MUNICIPALIDADARICA.CL

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE ARICA
Proveedor
CREATIVE WORK SPA78.010.214-4
Licitación de origen
2585-307-LE24
Proceso
  1. Creación
    29-11-2024
  2. Envío a proveedor
    09-12-2024
  3. Aceptación
    09-12-2024