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2585-1883-SE15Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2585-697-L115

Total
$666.602
Neto
$560.170
Impuestos
$106.432
Descripción

ADQ.DISCOS DUROS,INF.TECN.SOPORTE Nº128/2015,LSV,IMA. DESDE 2585-697-L115 PLAZO DE ENTREGA 27/10/15, FLETE INCLUIDO, FORMA DE PAGO 30 DÍAS CONTRA FACTURA, RECEPCIÓN CONFORME Y ACEPTACIÓN DE ESTA ORDEN EN 24 HORAS (Art.63-R Ley 19.886). PRODUCTOS DEBEN S

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE ARICA
Proveedor
Sumatec Ltda.76.367.430-4
Licitación de origen
2585-697-L115
Proceso
  1. Creación
    19-10-2015
  2. Envío a proveedor
    19-10-2015
  3. Aceptación
    20-10-2015