Crear cuenta gratis
2585-1792-SE15Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2585-694-L115

Total
$4.406.570
Neto
$3.703.000
Impuestos
$703.570
Descripción

ADQ.DE MATERIALES DE FERRETERIA,MM.DAO Nº650/2015,LSV,IMA. DESDE 2585-694-L115 PLAZO DE ENTREGA 22/10/15, FLETE INCLUIDO, FORMA DE PAGO 30 DÍAS CONTRA FACTURA, RECEPCIÓN CONFORME Y ACEPTACIÓN DE ESTA ORDEN EN 24 HORAS (Art.63-R Ley 19.886). PRODUCTOS DE

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE ARICA
Proveedor
mauricio eduardo apablaza fernandez13.113.936-5
Licitación de origen
2585-694-L115
Proceso
  1. Creación
    05-10-2015
  2. Envío a proveedor
    06-10-2015
  3. Aceptación
    13-10-2015