2585-178-AG25Aceptada
SERVICIO DE PRODUCCION TECNICA, MM N° 126 DA 151 CARNAVAL 2025, SECCIÓN DE EVENTOS, MZJ , IMA Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2585-214-COT25
- Total
- $2.975.000
- Neto
- $2.500.000
- Impuestos
- $475.000
ENTREGAR FACTURA EN OFICINA DE COMPRAS PÚBLICAS, BERNARDO O'HIGGINS 749, ARICA, SI ESTA ES ELECTRÓNICA ENVIAR A: FACTURA.SERVICIOS@MUNICIPALIDADARICA.CL OFICINA CONTACTO: SECCIÓN DE EVENTOS CONTACTO: ANDRES URIBE MIRANDA FONO: 432380220 EMAIL: ANDRES URIBE MIRANDA FONO GESTIÓN FACTURAS: (43) 2380317 o (43) 2380617 TRATAR CON SR MAIKOL PACHECO. EMAIL MAIKOL.PACHECO@MUNICIPALIDADARICA.CL "DE NO CUMPLIRSE CON LO ESTIPULADO EN LA ORDEN DE COMPRA. SE NOTIFICARÁ A LA DIRECCIÓN DE COMPRAS (COMPORTAMIENTO CONTRACTUAL)". EL INICIO DEL SERVICIO DEBE COORDINARSE EN CONJUNTO CON LA UNIDAD REQUIRENTE. FECHAS: 17 DE FEBRERO 2025. HORA: 09:00(SUJETA A MODIFICACION)
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