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2585-174-SE19Recepción conforme

ADQ. MATERIALES ELÉCTRICOS, ORD. N°634/18, DIMAO, CVG, IMA DESDE 2585-266-LE18

Total
$19.000.581
Neto
$15.966.875
Impuestos
$3.033.706
Descripción

LA MERCADERÍA DEBE SER ENTREGADA CON GUÍA DE DESPACHO, UNA VEZ RECEPCIONADO CONFORME DEBE ENTREGAR FACTURA. SI ESTA ES ELECTRÓNICA ENVIAR A FACTURABODEGA@MUNIARICA.CL HORARIO ENTREGA EN BODEGA MUNICIPAL RENATO ROCCA Nº 1585,ARICA : LUNES A JUEVES DE 09:

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE ARICA
Proveedor
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PSVIAL LTDA76.875.520-5
Licitación de origen
2585-266-LE18
Proceso
  1. Creación
    31-01-2019
  2. Envío a proveedor
    13-02-2019
  3. Aceptación
    14-02-2019