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2585-1738-SE15Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2585-541-L115

Total
$808.682
Neto
$679.565
Impuestos
$129.117
Descripción

MEMO 465/PRODUCTOS ELECTRICOS/ILUMINACION/DAO/IMA/lsv DESDE 2585-541-L115 PLAZO DE ENTREGA 05/10/15, FLETE INCLUIDO, FORMA DE PAGO 30 DÍAS CONTRA FACTURA, RECEPCIÓN CONFORME Y ACEPTACIÓN DE ESTA ORDEN EN 24 HORAS (Art.63-R Ley 19.886). PRODUCTOS DEBEN S

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE ARICA
Proveedor
COMITEC76.375.136-8
Licitación de origen
2585-541-L115
Proceso
  1. Creación
    24-09-2015
  2. Envío a proveedor
    29-09-2015
  3. Aceptación
    10-12-2015