IngresarCrear cuenta gratis
2585-1707-SE15Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2585-596-L115

Total
$3.209.716
Neto
$2.697.240
Impuestos
$512.476
Descripción

MEMO 533/PROYECTORES LED/DPTO.ILUMINACION/DAO/IMA/lsv DESDE 2585-596-L115 PLAZO DE ENTREGA 02/10/15, FLETE INCLUIDO, FORMA DE PAGO 30 DÍAS CONTRA FACTURA, RECEPCIÓN CONFORME Y ACEPTACIÓN DE ESTA ORDEN EN 24 HORAS (Art.63-R Ley 19.886). PRODUCTOS DEBEN S

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE ARICA
Proveedor
Ferrol Ltda.76.267.765-2
Licitación de origen
2585-596-L115
Proceso
  1. Creación
    15-09-2015, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    16-09-2015, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    22-09-2015, 12:00 a. m.