2585-1580-SE15Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2585-618-L115

Total: $1.919.470
Neto: $1.613.000
Impuestos: $306.470

Descripción

MEMO 568/MAT.DE FERRETERIA/T.CARPINTERIA/DAO/IMA/lsv DESDE 2585-618-L115 PLAZO DE ENTREGA 14/09/15, FLETE INCLUIDO, FORMA DE PAGO 30 DÍAS CONTRA FACTURA, RECEPCIÓN CONFORME Y ACEPTACIÓN DE ESTA ORDEN EN 24 HORAS (Art.63-R Ley 19.886). PRODUCTOS DEBEN SE

Partes

Organismo comprador: I MUNICIPALIDAD DE ARICA
Proveedor: Ferrol Ltda.76.267.765-2
Licitación de origen: 2585-618-L115

Proceso

Creación
27-08-2015, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
28-08-2015, 12:00 a. m.
Aceptación
28-08-2015, 12:00 a. m.