2585-1383-SE15Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2585-522-L115

Total: $2.395.470
Neto: $2.013.000
Impuestos: $382.470

Descripción

ORD 178/MATERIAL DE FERRETERIA/T.SOLDADURA/DAO/IMA/lsv DESDE 2585-522-L115 PLAZO DE ENTREGA 11/08/15, FLETE INCLUIDO, FORMA DE PAGO 30 DÍAS CONTRA FACTURA, RECEPCIÓN CONFORME Y ACEPTACIÓN DE ESTA ORDEN EN 24 HORAS (Art.63-R Ley 19.886). PRODUCTOS DEBEN

Partes

Organismo comprador: I MUNICIPALIDAD DE ARICA
Proveedor: Ferrol Ltda.76.267.765-2
Licitación de origen: 2585-522-L115

Proceso

Creación
28-07-2015, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
28-07-2015, 12:00 a. m.
Aceptación
28-07-2015, 12:00 a. m.