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2585-1376-SE13Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2585-711-L113

Total
$2.572.245
Neto
$2.161.550
Impuestos
$410.695
Descripción

MEMO 482 DA 4513 Materiales para iluminación, 7 Ju DESDE 2585-711-L113

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE ARICA
Proveedor
COMERCIAL CASTRO Y COMPAÑIA LTDA76.182.258-6
Licitación de origen
2585-711-L113
Proceso
  1. Creación
    04-06-2013
  2. Envío a proveedor
    04-06-2013
  3. Aceptación
    06-06-2013