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2585-1149-SE15Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2585-449-L115

Total
$1.580.415
Neto
$1.328.080
Impuestos
$252.335
Descripción

ORD 102/REPARACION MUEBLES/DPTO.ILUMINACION/DAO/IMA/lsv 2da. DESDE 2585-449-L115 PLAZO DE ENTREGA 02/07/15, FLETE INCLUIDO, FORMA DE PAGO 30 DÍAS CONTRA FACTURA, RECEPCIÓN CONFORME Y ACEPTACIÓN DE ESTA ORDEN EN 24 HORAS (Art.63-R Ley 19.886). PRODUCTOS

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE ARICA
Proveedor
Ferrol Ltda.76.267.765-2
Licitación de origen
2585-449-L115
Proceso
  1. Creación
    17-06-2015
  2. Envío a proveedor
    17-06-2015
  3. Aceptación
    18-06-2015