2585-1144-SE15Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2585-405-L115

Total: $1.387.907
Neto: $1.166.308
Impuestos: $221.599

Descripción

ADQ.MAT.FERRETERIAS,DIREC.ASEO Y ORNATO,MEMO N°1110/2015, MPT,IMA DESDE 2585-405-L115. PLAZO DE ENTREGA 03/07/2015, FLETE INCLUIDO, FORMA DE PAGO 30 DÍAS CONTRA FACTURA, RECEPCIÓN CONFORME Y ACEPTACIÓN DE ESTA ORDEN EN 24 HORAS (Art.63-R Ley 19.886).

Partes

Organismo comprador: I MUNICIPALIDAD DE ARICA
Proveedor: Ferrol Ltda.76.267.765-2
Licitación de origen: 2585-405-L115

Proceso

Creación
16-06-2015, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
24-06-2015, 12:00 a. m.
Aceptación
25-06-2015, 12:00 a. m.