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2585-108-SE18Recepción conforme

ADQ. EQUIPOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS DE ILUMINACIÓN, MEMO 290/17, EVENTOS, AAP, IMA DESDE 2585-317-LE17

Total
$13.429.221
Neto
$11.285.060
Impuestos
$2.144.161
Descripción

FORMA DE PAGO 30 DÍAS CONTRA RECEPCIÓN CONFORME Y ACEPTACIÓN DE ESTA ORDEN EN 24 HORAS. FLETE INCLUIDO. MERCADERÍA DEBE ENTREGARSE CON GUÍA DE DESPACHO EN BODEGA MUNICIPAL, UBICADA EN RENATO ROCCA N° 1539, UNA VEZ RECEPCIONADO CONFORME DEBE EMITIR Y ENTR

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE ARICA
Proveedor
VIDEOWALL Corporation SPA76.899.690-3
Licitación de origen
2585-317-LE17
Proceso
  1. Creación
    01-02-2018
  2. Envío a proveedor
    15-02-2018
  3. Aceptación
    15-02-2018