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2585-1037-SE14Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2585-179-R114

Total
$4.080.570
Neto
$3.429.050
Impuestos
$651.520
Descripción

ORD.591 COMPRA TRIMESTRAL TONER/IMA/DIDECO /OF.A.TECNICA/JDI DESDE 2585-179-R114. Plazo de entrega 5 días hábiles después de emitida la orden de compra, flete incluido, forma de pago 30 días contra factura y recepción conforme. Según art 63 el proveedor

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE ARICA
Proveedor
Gammanet7.324.512-5
Licitación de origen
2585-179-R114
Proceso
  1. Creación
    03-07-2014
  2. Envío a proveedor
    03-07-2014
  3. Aceptación
    14-10-2014