2585-1031-SE24Recepción conforme

ADQ. MATERIALES DE DECORACIÓN DA. N° 11.999-23 MZJ IMA DESDE 2585-101-LE24

Total
$8.363.050
Neto
$7.027.773
Impuestos
$1.335.277
Descripción

PAGO 30 DÍAS CONTRA RECEPCIÓN CONFORME Y ACEPTACIÓN DE ESTA ORDEN DE COMPRA EN 24 HORAS (ART63-R LEY 19.886) MERCADERÍA DEBE ENTREGARSE CON GUÍA DE DESPACHO EN BODEGA MUNICIPAL UNA VEZ RECEPCIONADO CONFORME DEBE ENTREGAR FACTURA. SI ESTA ES ELECTRÓNICA ENVIAR A FACTURABODEGA@MUNICIPALIDADARICA.CL. HORARIO ENTREGA EN BODEGA MUNICIPAL: LUNES A JUEVES DE 09:00 A 13:00 HRS Y DE 15:00 A 16:30HRS. VIERNES DE 09:00 A 13:00 HRS. Y DE 15:00 A 16:00HRS. FONOS: (43) 2380327 - (43)2380325 UNIDA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE TURISMO CONTACTO: turismomunicipal@municipalidadarica.cl FONO: (43)2380527 - (43)2380528 - (43)2380529 - (43)2380530 FONO GESTIÓN FACTURAS: (43) 2380317 o (43) 2380617 TRATAR CON SR LUIS AYAVIRE. EMAIL LUIS.AYAVIRE@MUNICIPALIDADARICA.CL

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE ARICA
Licitación de origen
2585-101-LE24
Proceso
  1. Creación
    19-07-2024
  2. Envío a proveedor
    30-08-2024
  3. Aceptación
    30-08-2024