ADQ. PLOTTER ORD N° 896/24 DIPRESEH MZJ IMA DESDE 2585-274-LE24

PAGO 30 DÍAS CONTRA RECEPCIÓN CONFORME Y ACEPTACIÓN DE ESTA ORDEN DE COMPRA EN 24 HORAS (ART63-R LEY 19.886) MERCADERÍA DEBE ENTREGARSE CON GUÍA DE DESPACHO EN BODEGA MUNICIPAL UNA VEZ RECEPCIONADO CONFORME DEBE ENTREGAR FACTURA. SI ESTA ES ELECTRÓNICA ENVIAR A FACTURABODEGA@MUNICIPALIDADARICA.CL. HORARIO ENTREGA EN BODEGA MUNICIPAL: LUNES A JUEVES DE 09:00 A 13:00 HRS Y DE 15:00 A 16:30HRS. VIERNES DE 09:00 A 13:00 HRS. Y DE 15:00 A 16:00HRS. FONOS: (43) 2380327 - (43)2380325 NO SE ACEPTAN ACUERDOS COMPLEMENTARIOS POSTERIORES A ESTA ORDEN DE COMPRA. UNIDA SOLICITANTE: DIPRESEH CONTACTO: GABRIEL OLGUIN FONO: 432380314 FONO GESTIÓN FACTURAS: (43) 2380317 o (43) 2380617 TRATAR CON SR MAIKOL PACHECO. EMAIL MAIKOL.PACHECO@MUNICIPALIDADARICA.CL "DE NO CUMPLIRSE CON LO ESTIPULADO EN LA ORDEN DE COMPRA. SE NOTIFICARÁ A LA DIRECCIÓN DE COMPRAS (COMPORTAMIENTO CONTRACTUAL)".