2583-975-SE20Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2583-244-L120 SP 367-Adquis. de toallas individuales-Caf/Dideco-ptg

Total: $1.195.938
Neto: $1.004.990
Impuestos: $190.948

Descripción

SP367-DEPTO.CAF/DIDECO DESDE 2583-244-L120 OC 975 SMC INTERNA XML DATOS DE PAGO DE FACTURACION. GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA EN GENERAL ENVIO DE FACTURA ELECTRONICA EN PDF AL MAIL: FACTURACION@MAIPU.CL PTG

Partes

Organismo comprador: I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
Proveedor: COMERCIAL HURTADO SPA76.837.115-6
Licitación de origen: 2583-244-L120

Proceso

Creación
07-05-2020, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
07-05-2020, 12:00 a. m.
Aceptación
09-05-2020, 12:00 a. m.