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2583-974-SE20Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2583-234-R120 SP 334-dquis. de articulos de aseo-U.Operativa/Dideco-ptg

Total
$1.372.879
Neto
$1.153.680
Impuestos
$219.199
Descripción

SP 334-DEPTO.UNIDAD OPERATIVA/DIDECO DESDE 2583-234-R120 OC 974 SMC INTERNA XML DATOS DE PAGO DE FACTURACION: GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA EN GENERAL ENVIO DE FACTURA ELECTRONICA EN PDF AL MAIL: FACTURACION@MAIPU.CL PTG

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
Proveedor
Carolina Vanessa17.123.541-3
Licitación de origen
2583-234-R120
Proceso
  1. Creación
    07-05-2020
  2. Envío a proveedor
    07-05-2020
  3. Aceptación
    08-05-2020