Crear cuenta gratis
2583-974-SE16Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2583-287-L116

Total
$969.612
Neto
$814.800
Impuestos
$154.812
Descripción

SP000426/ DITEC / MANTENCION-REPARACION-REPUESTOS-IMPRESORAS HP 4525 – HP M551 DESDE 2583-287-L116 ORDEN DE COMPRA INTERNA SMC-XML SP000313 DAOGA DESPACHO BODEGA MUNICIPAL CALLE MAIPU 0259, MAIPU CONTACTO PATRICIO FIGUEROA 26776325 MSO

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
Proveedor
CCIEXPRESS S.P.A76.104.326-9
Licitación de origen
2583-287-L116
Proceso
  1. Creación
    13-05-2016
  2. Envío a proveedor
    16-05-2016
  3. Aceptación
    17-05-2016