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2583-923-SE23Recepción conforme

SP 369 - DAF / MATERIALES DE FERRETERIA / KFF/ORDEN DE COMPRA DESDE 2583-361-L123

Total
$4.754.801
Neto
$3.995.631
Impuestos
$759.170
Descripción

SP 369 - SERVICIOS GENERALES - DAF DESDE 2583-361-L123 CONTACTO RODRIGO FARIAS FONO 226776038 CORREO RFARIASO@MAIPU.CL KFF TIEMPO DE DESPACHO 10 DIAS HABILES UNA VEZ ACEPTADA ORDEN DE COMPRA EN EL PORTAL

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
Proveedor
J RAVERA Y COMPANIA LIMITADA80.780.200-3
Licitación de origen
2583-361-L123
Proceso
  1. Creación
    18-08-2023
  2. Envío a proveedor
    18-08-2023
  3. Aceptación
    25-08-2023