2583-918-SE22Recepción conforme

SP 475- DIPRESEC/ INSUMOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION KFF/ORDEN DE COMPRA DESDE 2583-377-L122

Total
$2.919.022
Neto
$2.452.960
Impuestos
$466.062
Descripción

SP 475- DIPRESEC DESDE 2583-377-L122 CONTACTO: LORETO MARCHANT FONO 224028179 CORREO LORETO.MARCHANT@MAIPU.CL KFF Según Directiva de Contratación Pública N° 23 de Chilecompra, en la plataforma www.mercadopublico.cl las órdenes de compra deben quedar en estado ACEPTADA por el proveedor con anterioridad a la entrega del respectivo producto o servicio. Facturar con la siguiente información: - Razón Social: I. Municipalidad de Maipú Rut: 69.070.900-7 – Dirección Comercial: Av. 5 de Abril Nº 0260 – Giro: Actividades de la Administración Pública en General. DEPARTAMENTO SOLICITANTE: CONTACTO: Para iniciar el proceso de pago de la(s) Factura(s), estas deben ser enviadas al correo dte@asyntec.com INFORMACION SOBRE SEGUIMIENTO DE SU FACTURA FACTURACION 224028325

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
Proveedor
Guillermo Andres76.746.217-4
Licitación de origen
2583-377-L122
Proceso
  1. Creación
    22-11-2022
  2. Envío a proveedor
    22-11-2022
  3. Aceptación
    22-11-2022