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2583-906-SE24Recepción conforme

SP 267- DAOGA / SACOS, MAXISACOS Y AMARRAS PLASTICAS / KFF/ORDEN DE COMPRA DESDE 2583-325-L124

Total
$6.576.397
Neto
$5.526.384
Impuestos
$1.050.013
Descripción

SP 267- DAOGA DESDE 2583-325-L1240 CONTACTO SEGUNDO ANTONIO NEGRETE CARREÑO FONO 226776313 CORREO ANEGRETE@MAIPU.CL KFF TIEMPO DE ENTREGA 5 DIAS HABILES UNA VEZ ACEPTADA LA OC EN EL PORTAL SE ADJUNTA DOCUMENTO INFORMATIVO PARA PAGO DE FACTURA

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
Proveedor
INSUMOS DESECHABLES MARCELO SEGUEL ALBORNOZ E I R L76.006.304-5
Licitación de origen
2583-325-L124
Proceso
  1. Creación
    25-07-2024
  2. Envío a proveedor
    25-07-2024
  3. Aceptación
    26-07-2024