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2583-871-SE18Aceptada

SP 261- DAOGA / MANTENCION DE PLOTTER HP / KFF/ORDEN DE COMPRA DESDE 2583-191-L118

Total
$802.262
Neto
$674.170
Impuestos
$128.092
Descripción

SP 261- DAOGA DESDE 2583-191-L118 KFF DATOS PARA FACTURA ENVIO DE FACTURA ELECTRONICA EN PDF A CORREO FACTURACION@MAIPU.CL GIRO: GOBIERNO CENTRAL O FARMACIA INDEPENDIENTE INFORMACION DE ESTADO DE FACTURA A: GLADYS GALAZ – ERIKA VARAS FONO 226

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
Proveedor
MICROGEO S A88.579.800-4
Licitación de origen
2583-191-L118
Proceso
  1. Creación
    09-04-2018
  2. Envío a proveedor
    10-04-2018
  3. Aceptación
    17-04-2018