2583-841-SE20Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2583-202-L120 SP 297-Adquis. de Arena Gruesa /Operaciones-ptg

Total: $1.856.400
Neto: $1.560.000
Impuestos: $296.400

Descripción

SP 297-D.OPERACIONES DESDE 2583-202-L120 OC 841 SMC INTERNA XML DATOS DE PAGO DE FACTURACION: GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA EN GENERAL ENVIO DE FACTURA ELECTRONICA EN PDF AL MAIL: FACTURACION@MAIPU.CL PTG

Partes

Organismo comprador: I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
Proveedor: CONSTRUCTORA NGN LIMITADA76.027.413-5
Licitación de origen: 2583-202-L120

Proceso

Creación
17-04-2020, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
17-04-2020, 12:00 a. m.
Aceptación
18-04-2020, 12:00 a. m.