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2583-706-SE13Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2583-250-L113

Total
$3.941.578
Neto
$3.312.250
Impuestos
$629.328
Descripción

SP 38865/Alimentos y Bebidas/Cesfam/Disam/mmm DESDE 2583-250-L113 Programa Apoyo a la Gestión 2013. Se adjunta detalle con dirección de despachos. Factura entregar en calle Ordoñez 176 of.401. mmm

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
Proveedor
COMERCIAL SOLO FRESCO SA76.102.347-0
Licitación de origen
2583-250-L113
Proceso
  1. Creación
    24-04-2013
  2. Envío a proveedor
    25-04-2013
  3. Aceptación
    28-04-2013