Crear cuenta gratis
2583-680-AG23Recepción conforme

O. Compra generada por invitación a compra ágil: 2583-632-COT23/BATERÍAS CR2032/PROGRAMA CAMPAÑA INVIERNO/DISAM/SP 43409-POS.

Total
$102.816
Neto
$86.400
Impuestos
$16.416
Descripción

Orden de Compra código: 2583-680-AG23 dirigida a PRINTERCOM SPA. O. Compra generada por invitación a compra ágil: 2583-632-COT23/BATERÍAS CR2032/PROGRAMA CAMPAÑA INVIERNO/DISAM/SP 43409-POS. CONTACTO KARINA OLIVARES FONO: 224028867. EN ARCHIVOS SE ANEXA INSTRUCTIVO PARA FACTURAR Y DESPACHO DE PRODUCTOS O SERVICIOS.

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
Proveedor
PRINTERCOM SPA76.884.651-0
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    27-06-2023
  2. Envío a proveedor
    27-06-2023
  3. Aceptación
    03-07-2023