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2583-660-SE21Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 2583-191-L121 Adquisición Insumos Computacionales/Programa Apoyo a la Gestión/DISAM/SOPE 42798/VFG.

Total
$3.272.395
Neto
$2.749.912
Impuestos
$522.483
Descripción

Adquisición Insumos Computacionales/Programa Apoyo a la Gestión/DISAM/SOPE 42798/VFG. DESDE 2583-191-L121 CONTACTO SR MARCOS VARGAS FONO 26776528 Despachar en calle Ordoñez 176 oficina 401 de lunes a viernes de 9:30 a 12:30 hrs en la tarde de lunes a

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
Proveedor
SERVICIOS DE TECNOLOGÍA Y OTROS TEREMAX SPA77.083.201-2
Licitación de origen
2583-191-L121
Proceso
  1. Creación
    27-08-2021
  2. Envío a proveedor
    30-08-2021
  3. Aceptación
    31-08-2021