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2583-606-SE13Cancelada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2583-162-R113

Total
$1.778.455
Neto
$1.494.500
Impuestos
$283.955
Descripción

SP 38843/Mantención Grupo Electrógeno/Cesfam/Disam/mmm DESDE 2583-162-R113 Programa Apoyo a la Gestión 2013. Entrega de factura en calle Ordoñez 176 of.401. Contacto Sr. Ricardo Mercader, fono 26776548. mmm

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
Proveedor
Fulledificio11.740.283-5
Licitación de origen
2583-162-R113
Proceso
  1. Creación
    12-04-2013
  2. Envío a proveedor
    15-04-2013
  3. Aceptación
    15-04-2013