2583-505-SE20Aceptada

SP 191- DIPRESEC/ MATERIALES DE FERRETERIA/ KFF /ORDEN DE COMPRA DESDE 2583-133-L120

Total: $4.769.006
Neto: $4.007.568
Impuestos: $761.438

Descripción

SP 191- DIPRESEC DESDE 2583-133-L120 KFF DATOS PARA FACTURA ENVÍO DE FACTURA ELECTRÓNICA EN PDF A CORREO FACTURACION@MAIPU.CL GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA EN GENERAL INFORMACIÓN DE ESTADO DE FACTURA A: ERIKA VARAS Y PAULA PR

Partes

Organismo comprador: I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
Proveedor: ACB constructor76.585.755-4
Licitación de origen: 2583-133-L120

Proceso

Creación
18-03-2020, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
19-03-2020, 12:00 a. m.
Aceptación
30-03-2020, 12:00 a. m.