2583-313-SE20Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2583-70-L120 SP 124-Adquis. de aridos/Daoga-ptg

Total: $1.644.580
Neto: $1.382.000
Impuestos: $262.580

Descripción

SP 124-D.DAOGA DESDE 2583-70-L120 OC 313 SMC INTERNA XML DATOS DE PAGO DE FACTURACION: GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA EN GENERAL ENVIO DE FACTURA ELECTRONICA EN PDF AL MAIL: FACTURACION@MAIPU.CL ATENCION DE PROVEEDORES AL FONO 22677

Partes

Organismo comprador: I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
Proveedor: CONSTRUCTORA NGN LIMITADA76.027.413-5
Licitación de origen: 2583-70-L120

Proceso

Creación
21-02-2020, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
21-02-2020, 12:00 a. m.
Aceptación
25-02-2020, 12:00 a. m.